Para emitir este listado, accede a la solapa Tesorería > grupo Pagos > icono Cheques/Pagarés.
A continuación, en la ventana Cheques/Pagarés, pulsa en el icono Emisión del grupo Mantenimiento.
Por último, en Listado de cheques/pagarés, selecciona la casilla de verificación Listar pagarés pendientes de imprimir que se encuentra en el apartado Opciones, y pulsa en el botón Vista previa para generar el informe.
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