Para hacer este proceso, en primera instancia te recomendamos que realices una copia de seguridad.
A continuación, accede a la solapa Tesorería > grupo Pagos > icono Cheques / Pagarés.
En la ventana Cheques / Pagarés, pulsa el icono Borrar varios, que se encuentra en el grupo Acciones.
Especifica el rango de fechas de emisión y el estado y pulsa Aceptar.
Seguidamente el programa muestra un aviso con el número de cheques / pagarés que va a eliminar, si es correcto pulsa Sí.
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