C792 - ¿Cómo contabilizo una factura recibida de notaría, con retención de IRPF y suplido?

Para contabilizar una factura recibida, que contiene retención de I.R.P.F y un suplido, previamente puedes configurar la ficha del proveedor / acreedor desde la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

Selecciona el proveedor y pulsa el icono Modificar del grupo Mantenimiento.

Dentro de la solapa Contabilidad, puedes configurar los siguientes campos:

• Tipo de retenciones: selecciona la opción que corresponda.
• % Retención: indica el porcentaje a aplicar.
• Ayuda en el cálculo: selecciona la opción Un tipo de IVA con I.R.P.F o algunas de las opciones con IRPF.

A continuación, contabiliza la factura desde la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos. 

En el primer apunte indica la cuenta del proveedor/acreedor, indica el importe total de la factura en el campo HABER y pulsa la tecla Enter.

Se muestra la ventana Nuevo Registro de I.V.A. Soportado.

Para introducir el suplido, pulsa la tecla F4 e indica el importe.

Comprueba que la información es la correcta y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, incorpora la cuenta de gasto y de suplidos correspondientes, y pulsa el botón Aceptar.

Finalmente, el asiento de la factura se habrá realizado de forma correcta.