F1671- ¿Dónde se configura el concepto para los cobros de la factura?

El programa permite realizar los cobros de los documentos creados y permite modificar el concepto del cobro, según la operación que estemos realizando, indicándolo de forma manual, en el momento de realizar el cobro.

Puedes hacerlo desde el fichero de facturas, accediendo desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Una vez en el fichero de facturas, selecciona el documento y dirígete al grupo Acciones > icono Cobrar.

A continuación, en la ventana Apunte de cobro, en el campo Concepto: puedes indicar de forma manual el concepto del cobro de la factura.

Una vez indicado, pulsa Aceptar, para generar el apunte de cobro con la información introducida.

Puedes comprobar, que se ha generado el apunte de cobro con el concepto indicado, desde el fichero de cobros.

Dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable icono Cobros > opción Cobros.

En el fichero de cobros, localiza el cobro generado y comprueba que aparece el concepto que has indicado anteriormente, en la columna Concepto.