Para realizar esta configuración en el programa accede al fichero de albaranes, en la solapa Comercial > grupo Ventas > desplegable del icono Albaranes > opción Albaranes.
A continuación, selecciona en el grupo Configuración > icono Configuración.
En la ventana Configuración de albaranes, elige la opción Bloqueos y marca la casilla Bloquear documentos facturados.
Por último, pulsa sobre el botón Aceptar.
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