Los suplidos son cantidades que se pagan por cuenta y cargo de un tercero.
Si se trata de una factura con retención y tiene suplidos, puedes contabilizarla de la siguiente forma. En primer lugar, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
En el primer apunte, introduce la cuenta del proveedor/acreedor, y al indicar el importe total de la factura en la columna HABER, pulsa la tecla Intro.
En la ventana Nuevo registro de I.V.A Soportado, en el campo Ayuda en el cálculo, indica una de las opciones que contenga I.R.P.F. A continuación, indica el porcentaje de retención y selecciona el tipo de retención en el desplegable.
Para introducir el importe de suplido pulsa la tecla F4 y se habilitará el campo Suplidos.
A continuación introduce la cuenta que deseas asociar al suplido.
La aplicación mostrará el asiento de la factura con la retención y el suplido.
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