F916 - ¿Cómo crear una factura desde un albarán?

El programa permite generar una factura a partir de uno o varios albaranes, simplificando así el proceso de facturación y asegurando que los datos se transfieran de manera precisa. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para consolidar operaciones relacionadas en un solo documento, facilitando la gestión administrativa y ahorrando tiempo.

Puedes realizarlo desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albarán.

A continuación, selecciona el albarán que quieres facturar y pulsa el icono Factura, que se encuentra en el grupo Acciones.

En la ventana Facturación por número de albarán como puedes observar, viene especificado el cliente y el albarán que has seleccionado, solo debes indicar los datos para la nueva factura que vas a realizar, como el número inicial de la factura, la fecha y un campo observaciones si lo necesitas.

Pulsa el botón aceptar para realizar el proceso.

Para facturar más de 30 albaranes, el programa permite hacerlo entre un rango de números o fechas de albaranes y número de cliente.

Este proceso se realiza en la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del icono Generación > opción Entre números de albarán (agrupando).

Con la opción agrupando se genera una factura por cliente, agrupando todos los albaranes realizados en el rango que indiques.

En la ventana que te aparece al ejecutar la opción, selecciona el rango de números de albarán, del número de cliente, así como los datos para las nuevas facturas que se van a generar.

Pulsa el botón Aceptar.

Si necesitas generar una factura por cada albarán realizado, genera desde la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del icono Generación > opción Entre números de albarán o Entre fechas de albarán.

Esta opción genera una factura por cada albarán seleccionado.