El proceso se realiza eliminando la factura para poder editar el albarán. El estado del albarán pasa a pendiente, modifica el albarán y lo vuelves a facturar con el mismo número y fecha que la factura eliminada.
Antes de realizar este proceso, es recomendable realizar una copia de seguridad. Dirígete a este enlace para saber cómo hacer dicha copia.
Una vez realizada la copia de seguridad, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
En el fichero de facturas, selecciona la factura a eliminar y dirígete al grupo Acciones > desplegable del icono Más opciones > opción Ver la trazabilidad del documento.
En la nueva ventana de la Trazabilidad de la factura, se muestra el albarán del que procede.
Seleccionada la factura, dirígete al grupo Mantenimiento > icono Eliminar.
Para modificar el albarán, en la rejilla de datos de albaranes, selecciona el albarán y haz doble clic sobre él o dirígete al grupo Mantenimiento > icono Modificar.
Una vez modificado el albarán, pulsa en Guardar y cerrar para guardar los cambios.
Ya podrás facturarlo de nuevo, seleccionándolo y pulsando icono Factura del grupo Acciones.
En la ventana de facturación de albarán, indica el número y la fecha de la factura eliminada y pulse Aceptar para concluir el proceso.
La factura se habrá creado cubriendo el mismo hueco y manteniendo la trazabilidad correcta.
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