F020 - ¿Cómo facturar parcialmente un pedido de proveedor?

Una vez que recibimos un pedido de proveedor, es posible que no lo recibamos con todos los artículos que hemos pedido y el proveedor nos lo facture con las unidades enviadas. En ese caso, validaremos en una factura recibida las unidades recibidas.

Este proceso lo podemos realizar desde la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.

Una vez en el fichero, pulsa en el icono Nueva.

En la nueva ventana, informa el código del proveedor en el campo Proveedor y pulsa en el icono Validar.

A continuación, indica el Ejercicio a validar en el que se encuentra el documento, selecciona el Tipo de documento a validar (pedido a proveedor o entrada), pulsa enter en tu teclado para que el programa recoja la información y en la lista desplegable N.º de documento selecciona el pedido que queremos validar parcialmente.

En la rejilla de datos de la ventana, modifica las cantidades de los artículos recibidos o bien, valida líneas completas, según la situación que queramos representar.

Pulsa Validar para pasar las líneas a una nueva factura y mantener la trazabilidad entre las líneas del pedido y la factura recibida.

El resto de artículos o líneas pendientes de servir, puedes validarlo posteriormente en otra factura recibida.