F963 - Al facturar, la suma de los albaranes no coincide con la factura

Para generar una factura a partir de albaranes, el programa permite hacerlo de diversas formas, una de ella es con la herramienta Validar. Con esta opción validamos las líneas pero no los totales del documento.

Dentro de una factura nueva desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas. Pulsa el icono de Nueva.

Una vez informado el cliente, pulsa en Validar, esta opción válida líneas de albarán, no los totales de albarán, es decir, no traslada a la factura si dicho documento tiene insertado portes, descuentos al pie, etc.

Ejemplo:

Sólo se recogen líneas, no totales del documento a validar.

Por lo tanto, el total de un albarán no coincidirá con el total de una factura si éste tuviera informado en totales algún campo como portes, o descuentos al pie, por ejemplo. Revisa los totales del documento desde el icono Totales dentro de cada albarán de la factura.

Ejemplo:

Otro problema que surge por lo que la suma de albaranes no coincida con el total de factura es que, posteriormente a ser facturados, dichos albaranes se modifiquen, y dicho cambio afecte al total del documento.