C2362 - Al calcular el modelo 190 no cuadra el importe que se muestra

El Modelo 190 contiene las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF relativos a los rendimientos del trabajo, determinadas actividades económicas, premios, determinadas ganancias patrimoniales e imputación de rentas.

Para revisar los importes que se muestran en el modelo 190, ten en cuenta que la aplicación recoge los datos de diversas fuentes:

Actividades profesionales, empresariales y agrícolas, entre otras

Los importes de la base imponible y cuota de IRPF se recogen de los registros de IVA de las facturas recibidas. Es necesario que el registro de IVA contenga el tipo de actividad.

Las claves de la actividad, así como el código de provincia se recogen de la ficha de Proveedores.

Rendimientos del trabajo

En el Modelo 190, al pulsar sobre el icono Importar datos la aplicación permite elegir el origen de los datos relativo a los rendimientos del trabajo.

• Fichero de personal. Para consultar este fichero accede a la solapa Empresa > grupo Configuración > desplegable del icono Empresa > opción Personal.

De esta ficha el Modelo 190 recoge los datos del trabajador.

Asimismo, se trasladan los importes de la solapa Retenciones, que son de cumplimentación manual.

• Fichero de retenciones. Al contabilizar una nómina desde Introducción de asientos, la aplicación muestra la ventana Nueva Retención, para cumplimentar el fichero de retenciones. Para ello, es necesario activar esta función en la configuración de la aplicación.

Para consultar la información contenida en el fichero de retenciones que la aplicación trasladará al Modelo 190 accede a la solapa Diario > grupo Retenciones > icono Retenciones.