C1986 - ¿Cómo registrar una factura acogida a criterio de caja?

Para realizar este proceso, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce la fecha del asiento. En el campo Asiento pulsa la tecla Enter para que la aplicación asigne el número de asiento.

Introduce la cuenta contable del cliente o proveedor y rellena el resto de los campos hasta llegar al Debe/Haber, según el caso, y teclea el importe total de la factura.

Al pulsa la tecla Enter se activará la ventana Nuevo registro de I.V.A. Repercutido/Soportado. En el desplegable del campo Clave operación selecciona la opción Z- Operación genérica de IVA de CAJA.

El programa activará la casilla de verificación Factura acogida a criterio de caja, necesario para el cálculo correcto de los modelos de IVA.

Para automatizar este proceso, puedes configurar estos datos en la ficha del cliente o proveedor. Una vez situado en su ficha, completa el campo Clave de operación con la opción comentada y activa la casilla de verificación Admite facturas acogidas al Régimen especial de criterio de caja.