C2077 - ¿Por qué hay facturas recibidas de profesionales que no recoge el modelo 111? – Software Delsol

El Modelo 111 recoge las retenciones profesionales de los registros de IVA Soportado.

Para que la información se traslade de forma correcta, debes verificar el tipo de retención informada en el registro de IVA.

Accede a la solapa Diario > grupo IVA/IGIC > icono Soportado.

Desde la rejilla de datos del Libro de IVA Soportado, accede al desplegable de la columna Retención, desmarca la casilla 0 y pulsa sobre Aplicar.

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

De esta manera, solo se mostrarán en pantalla los registros de IVA Soportado a los que le hayas aplicado retención.

A continuación, edita el registro/registros y comprueba tanto el campo % IRPF como el tipo de retención Actividad profesional (dinerario o en especie), o Actividad empresarial.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación Descripción generada automáticamente

Es necesario que estos campos estén cumplimentados para que la información se contemple de forma correcta en el Modelo 111.

Por último, una vez modificados los registros, vuelve a Importar datos al Modelo 111.

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