F2683 - Al crear una remesa, se agrupan todos los importes del cliente en una sola línea

Esto puede ser debido a que tienes configuradas las remesas para que agrupen las facturas de un mismo cliente.

Si no quieres que agrupe en una única línea, genera la remesa de la siguiente forma:

Dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas.

Pulsa el icono Nueva para crear la remesa.

En la ventana de creación de una remesa selecciona en la lista desplegable Tipo de remesa > opción Remesa bancaria SEPA.

Puedes generar la remesa de forma automática a través de un rango de facturas o de recibos, para ello pulsa el botón Validar facturas o Validar recibos.

Especifica el rango de números, formas de pago y fechas de vencimiento de las facturas a remesar y las opciones para la generación de la remesa.

Ten especial cuidado con la casilla Agrupar las facturas del mismo cliente en una línea, marcando esta casilla se añadirá a la remesa una línea por cada cliente incluido, con la suma de todos los documentos a remesar. Desmárcala para que te genere una línea en la remesa por cada documento.

Realiza la generación del cuaderno como lo haces de forma habitual.