F2690 - ¿Cómo aplicar el recargo de equivalencia en las facturas de un proveedor?

Para aplicar el recargo de equivalencia en facturas recibidas debes configurarlo desde la ficha del proveedor.

Para ello, dirígete a la solapa Empresa > gripo Ficheros > icono Proveedores.

Posteriormente, localiza el proveedor en la rejilla y accede mediante el icono Modificar.

Una vez dentro de la ficha del proveedor, accede al incono Comercial, dirígete al apartado Impuestos y activa la casilla de verificación Aplicarle el recargo de equivalencia.

Guarda los cambios desde el icono Guardar y cerrar. 

Cuando generes las facturas a este proveedor, se aplicará automáticamente el recargo de equivalencia en los totales del documento.

Si esta configuración se aplica cuando la factura ya está generada, debes actualizar el proveedor en la misma.

Para ello, dirígete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.

Selecciona la factura y accede desde el icono Modificar.

Una vez dentro del documento, dirígete al campo Proveedor y refresca el dato quitando el código y volviéndolo a poner.

A continuación, se verá reflejado el recargo de equivalencia en los totales del documento.