F2257 - ¿Cómo elimino un pago que traspasé a contabilidad?

El archivo de Pagos te permite visualizar los pagos realizados en el programa y comprobar si han sido traspasados a contabilidad.

Para eliminar un pago ya traspasado a contabilidad, puedes acceder a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > opción Archivo de Pagos.

En la ventana Cobros y Pago, selecciona de la lista el pago que necesites eliminar y edítalo, pulsa en el botón Modificar.

Como ejemplo, puedes comprobar el pago de factura recibida con el Código 26, es una factura recibida con el concepto Pago factura recibida Nº 1- 000003, con un importe de 291,20 y que ha sido traspasado a contabilidad.

El movimiento de pago se compone de una cabecera, en la que aparecen la Fecha, el Concepto, la Contrapartida, Observaciones y de las líneas de pago de la factura.

A continuación, desmarca la casilla Traspasado a contabilidad y pulsa en el botón aceptar para guardar.

Posteriormente, podrás borrar el apunte en la ventana de Cobros y Pagos haciendo clic en el icono Eliminar.

Por último, emerge una ventana de confirmación del proceso, pulsa en el botón Sí para eliminar definitivamente el apunte de pago.

Recuerda realizar los cambios oportunos en la contabilidad de tu empresa.