C1349 - ¿Cómo contabilizar una factura de un cliente con Recargo de Equivalencia?

Para realizar la contabilización de la factura dirígete a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

En el primer apunte, informa la cuenta del cliente, y al introducir el importe del total de la factura pulsa Enter.

En la ventana Nuevo registro de I.V.A Repercutido, en el campo Ayuda en el cálculo selecciona Un tipo de IVA. A continuación, puedes indicar el porcentaje y la cuota del recargo de equivalencia y pulsa Aceptar.

A continuación, pulsa Aceptar en la ventana de Asiento automático de IVA/IGIC para realizar el asiento.

También se puede configurar en la ficha de los Clientes, para ello dirígete a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

En la ventana Clientes, selecciona el cliente y accede al desplegable Modificar, que se encuentra en el icono Modificar.

En el campo Tipo de IV.A predefinido, puedes seleccionar varias opciones con recargo de equivalencia.