F2617 - ¿Cómo puedo eliminar de una factura, un albarán erróneamente incluido?

Si has incluido un albarán en una factura por error y deseas que este no sea facturado, debes eliminar dicha factura para que los albaranes incluidos en ella queden nuevamente con estado Pendiente, y así volver a generar la factura con el mismo número y fecha seleccionando los albaranes correctos.

Para ello accede al fichero de facturas desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Sitúate sobre tu factura, recuerda la numeración y fecha del documento que eliminas para realizar después la nueva factura con los mismos datos, y selecciona el icono Eliminar de la cinta de opciones.

Una vez eliminada, puedes comprobar que los albaranes incluidos en ella vuelven a mostrar su estado como Pendiente, para ello accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > opción Albaranes.

Selecciona los albaranes correctos y marca el icono Factura +.

En la ventana que emerge, indica la fecha y numero de factura.

Una vez seguidos estos pasos, tu factura quedará correctamente generada incluyendo los albaranes o artículos que necesitas.

No obstante, debes tener en cuenta que nuestros programas se encuentran adaptados a la Ley 11/2021 de 9 de julio, en medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, publicada en el BOE del día 10 de julio.

Es por esto por lo que almacenarán la trazabilidad de modificaciones de facturas emitidas y facturas recibidas. Cualquier cambio realizado en datos que afecten a contabilidad o que sean sensibles para la AEAT será reflejado en el historial de modificaciones.

Para más información sobre la Ley 11/2021 selecciona el siguiente enlace.

Como afecta la ley antifraude en el programa