Si realizas el pago en el registro de IVA, no se crea el asiento, puesto que no estás introduciendo ninguna cuenta de tesorería.
Para registrar el pago de forma correcta te recomendamos que lo hagas activando el automatismo para que se genere tanto el asiento como la línea de pago dentro del registro de IVA.
Para ello, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
En el campo CUENTA introduce la cuenta del proveedor y pulsa Enter para ir al campo CONCEPTO.
En el campo CONCEPTO usa la combinación de teclas Alt + q y el programa muestra la ventana Pago de facturas, donde debes seleccionar una o varias facturas y pulsar Pagar
El programa muestra ahora la ventana Nuevo pago, donde indica la Fecha de pago, el Importe de la factura o facturas seleccionadas y, como Contrapartida, la cuenta de tesorería que tengas informada en la ficha del proveedor, puedes dejarla o cambiarla si lo deseas.
Al pulsar Aceptar, genera el asiento de pago y anota también el mismo en el registro de IVA correspondiente a la factura que has seleccionado.
Puedes comprobarlo accediendo a solapa Diario > grupo IVA / IGIC > icono Soportado.
Se muestran la rejilla de datos Libro de IVA Soportado con los registros de IVA. Selecciona el registro de la factura que has pagado y haz doble clic o pulsa Modificar.
El programa abre Modificación de registro de I.V.A. Soportado donde puedes comprobar que tiene hecha la anotación del pago.
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