C1509 - ¿Cómo contabilizar una factura recibida de criterio de caja?

El asiento de una factura recibida, acogida a criterio de caja se realiza con el mismo procedimiento que se utiliza en otro tipo de factura.

Accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce la fecha de factura, pulsa la tecla Enter y pasarás al campo número de asiento. Déjalo en blanco y pulsa la tecla Enter para que la aplicación enumere automáticamente el asiento.

Selecciona la cuenta contable del proveedor y pulsa la tecla Enter, se muestra el concepto predefinido que tengas definido en la ficha de este proveedor.

Continúa pulsando la tecla Enter, hasta llegar al campo Haber, y teclea el importe total de la factura.

Pulsa la tecla Enter y se activa la ventana Nuevo registro de I.V.A. Soportado, selecciona la opción Z- Operación genérica de IVA de CAJA en el desplegable del campo Clave operación.

El programa automáticamente marcará la casilla de verificación Factura acogida a criterio de caja, si así está indicado en la ficha del proveedor, imprescindible para el cálculo correcto de los diversos modelos de IVA.

Para hacer el proceso más automático, configura estos datos en la ficha del proveedor.

Accede a solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

En la rejilla de datos selecciona el proveedor acogido a criterio de caja y pulsa la opción Modificar, del desplegable del icono Modificar en el grupo Mantenimiento.

Selecciona la clave de operación Z- Operación genérica de IVA de CAJA y marca la casilla de verificación Acogido al Régimen especial del criterio de caja.

Una vez definido, pulsa el botón Aceptar. A partir de esta configuración, las facturas que contabilices de este proveedor quedarán registradas como acogidas a criterio de caja.