C1471 - ¿Cómo pago facturas de proveedor para que se registren en el libro de IVA?

Para realizar este proceso accede a la Solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Puedes realizar el pago en el mismo asiento de la factura si la fecha de pago coincide. Para ello, una vez contabilizada la factura puedes situarte en el campo CUENTA del siguiente apunte, y pulsar las teclas Ctrl+K para para usar la cuenta de banco configurada en tu aplicación o, Ctrl+J para usar la cuenta de caja.

La aplicación muestra el pago de la factura contabilizado al utilizar la combinación de teclas Ctrl+K:

De la misma forma, la aplicación muestra el pago de la factura registrado al utilizar las teclas Ctrl+J:

Si el pago se realiza en otra fecha diferente a la factura, puedes realizar el proceso en un nuevo asiento.

Una vez indicada la fecha y número de asiento, selecciona la cuenta del proveedor y en el campo CONCEPTO pulsa las teclas ALT+Q.

En la ventana Pago de facturas, se muestran las facturas pendientes de este proveedor, a continuación, selecciona la factura que corresponda y pulsar el botón Pagar.

En la ventana Nuevo pago, indica el importe a pagar y la cuenta de contrapartida, y pulsa el botón Aceptar.

La aplicación mostrará el asiento generado:

Estos procesos hacen que la aplicación realice el asiento de pago de forma automática y además que se genere un apunte de pago en el registro de IVA soportado.