El programa te permite registrar los pagarés para tus proveedores y sacar un informe de los mismos.
Accede a la solapa Impresión > grupo Administración > desplegable del icono Pagos > opción Pagarés.
En la ventana de Listado de pagarés, en el apartado de Opciones marca las casillas de los pagarés y datos que quieres que se listen.
En el apartado de Ordenación indica si lo quieres Por código, Por vencimiento o Por fecha de expedición.
En el apartado Clasificación si lo quieres Por proveedor.
En el apartado de Intervalos selecciona los filtros por Pagarés, Fechas, Vencimientos, Proveedores y Banco a imprimir.
En el apartado Encabezado, te da la opción de indicar el nombre para tu informe.
Una vez indicado los filtros que necesites puedes generar el informe en vista previa o imprimirlo.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.