El fichero de cheques es meramente informativo y no altera el estado de las facturas, el programa te permite realizar el registro de los cheques, debiendo realizar también el movimiento de cobro para que se actualice el estado.
Lo puedes comprobar dirigiéndote a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Cheques.
En el grupo Mantenimiento, haz clic en Nuevo.
En la ventana que emerge, completa los datos del cheque, y agrega una nueva línea desde el botón Nueva.
Busca la factura a la que quieres aplicar el cheque desde el botón Buscar factura o pulsa el botón F1.
Selecciona Aceptar para generar el cheque.
A continuación, dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Observa la factura que has elegido para el cheque, y comprueba que su estado de cobro no ha cambiado.
Si necesitas indicar el cobro, selecciona en el grupo Acciones > icono Cobrar y registra el movimiento.
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