F1871- ¿Cómo hacer una entrega de dinero a cuenta?

El programa permite registrar los anticipos realizados a tus clientes, sin necesidad de generar ningún documento y utilizarlos en el cobro del documento.

Para definir un anticipo, dirígete a la sola Administración > grupo Cobros > desplegable icono Cobros > opción Anticipos.

En la ventana de Anticipos de clientes, pulsa grupo Mantenimiento > icono Nuevo.

En la ventana que te aparece, debes introducir los datos del anticipo.

Puedes introducir los siguientes datos:

• Código: Código del anticipo (se genera automáticamente si no se indica).
• Fecha: Fecha de la entrega del anticipo.
• Clientes: Código del cliente que ha entregado el anticipo.
• Importe: Importe entregado.
• Estado: Por omisión aparece como no aplicado, al utilizarlo en el cobro de un documento, este estado se cambiará de forma automática a aplicado.
• Número: Una vez que se aplique el anticipo, se muestra el documento al cual se ha aplicado.
• Observaciones: Introduce unas observaciones si las hubiere del anticipo en concreto.
• Enlazar a caja: Puedes crear un apunte en la caja al grabar el anticipo.

Una vez que has creado el anticipo, podemos aplicarlo desde la ventana de cobro de una factura.

Un anticipo aplicado se registra en el programa como un apunte de cobro haciendo referencia a los datos del anticipo.

Para poder aplicar un anticipo en un cobro, dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

A continuación, selecciona el documento a pagar en la rejilla de datos y pulsa en el icono Cobrar.

En la nueva ventana, informa de la fecha de pago que quieres asignar y en el campo Importe cobrado pulsa en tu teclado F3 para buscar el anticipo y poder aplicarlo.

A continuación, localiza el anticipo que queremos asignar al pago y pulsa en Aplicar selección.

Finaliza el pago del documento y pulsa en Aceptar.

Al consultar los movimientos de pago del documento, observa el apunte de cobro que genera.