Cuando la factura original no cumpla alguno de los requisitos que se establece en los artículos 6 o 7 del Reglamento de Facturación deberá expedirse una factura rectificativa.
El programa permite contabilizar facturas rectificativas negativas.
Para ello, accede a la solapa Diario > grupo Diario > opción Introducción de asientos.
En la creación del nuevo asiento, indica la cuenta y el importe de la factura con signo negativo.
En la ventana de la creación del Nuevo registro de I.V.A Soportado/Repercutido selecciona la Clave de operación seleccionando D- Factura rectificativa, identifica la factura original dentro de la opción de Ident. fac. rectificada e informa del motivo de la rectificación. Para ello, selecciona una opción entre la 6 y la 10 para las facturas rectificativas por diferencias negativas en función del tipo de operación de la que se trate.
Una vez compruebes que los datos son correctos pulsa en Aceptar y confirma desde la Introducción de asientos que la información corresponde a tu factura.
En el caso que utilices Clave de operación distinta a la D- Factura rectificativa, el campo Ident. fact. rectificada no se te activará y, por lo tanto, no podrás identificar la factura a la que se rectifica.
En este caso, los importes quedarán reflejados tanto en la Introducción de asientos como en la ventana de Registro de IVA Soportado/Repercutido con signo negativo.
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