Puedes indicar que se trata de una factura exenta de IVA en el momento de su contabilización.
Accede a la solapa Diario > grupo Diario > opción Introducción de asientos.
Introduce la fecha y selecciona el Proveedor/Acreedor en el campo Cuenta.
Tras incluir su importe en el campo Haber y al pulsar Enter, el programa muestra la ventana Nuevo registro de I.V.A. Soportado.
En el campo Ayuda en el cálculo, indica Exenta de IVA.
El asiento resultante sería el siguiente:
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