F1805 - ¿Cómo se realiza el pago de una factura en negativo?

El programa permite realizar el pago de una factura negativa.

Para ello, dirígete al fichero de Facturas en la Solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Dentro de fichero, selecciona la factura a pagar y pulsa en el grupo Acciones > icono Cobrar.

Informa la fecha del cobro en el campo Fecha de cobro y en Importe cobrado pulsa la tecla de función de tu teclado F1 para arrastrar el importe pendiente o insértalo con el signo en negativo manualmente.

Termina el apunte seleccionando una Contrapartida para el cobro, si lo deseas. Puedes introducir un Concepto, Observaciones o elegir directamente el importe con los Vencimientos y presiona Aceptar.

Otra manera de crear apuntes de cobros es desde la solapa Administración > grupo Cobros > del icono desplegable Cobros > opción Facturas.

Selecciona desde el fichero pendientes la factura a cobrar y pulsa el icono Modificar del grupo Mantenimiento.

En la Gestión de cobro pulsa en el botón Nuevo para hacer el cobro.

En la ventana de cobro, Nueva línea de cobro. Introduce el importe en el campo Importe cobrado y selecciona una Contrapartida para el cobro, si lo deseas. Puedes introducir un Concepto, Observaciones o elegir directamente el importe con los Vencimientos y presiona Aceptar.