Puedes indicarle al programa que un pago está contabilizado sin haberlo pasado a contabilidad.
Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > opción Archivo de pagos.
Localiza el pago que quieras dar por contabilizado, entra en él y marca la casilla Traspasados a contabilidad.
Finalmente, pulsa Aceptar.
De esta forma al realizar el enlace con contabilidad, no se traspasará este pago si en el enlace marcamos que no traspase lo ya traspasado.
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