El programa permite la generación de remesas validando las facturas por su fecha de vencimiento.
Para que, al realizar la validación de facturas en la remesa, se recojan todas las facturas, debes revisar que las formas de pago indicadas en estas facturas tengan marcada la casilla Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesados automáticos.
Para ello, comprueba que formas de pago tienen indicadas las facturas. Dirígete al fichero de facturas, desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
En el fichero de facturas comprueba, en la columna Forma de Pago, la que tiene indicada.
También puedes consultar la forma de pago, accediendo a la factura, para ello selecciona la factura y dirígete al grupo Mantenimiento > desplegable del icono Modificar > icono Modificar.
Dentro de la factura, accede al grupo Mostrar > icono Totales y en el apartado Mas información, comprueba que Forma de pago tiene indicada la factura.
Una vez consultada la forma de pago, dirígete a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Formas de cobro / pago.
En el fichero Formas de cobro / pago, selecciona la forma de pago y pulsa en el desplegable del icono Modificar > opción Modificar.
A continuación, marca la casilla Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesados automáticos y pulsa Aceptar para guardar las modificaciones.
A partir de esta configuración, vuelve a validar las facturas en la remesa y comprueba que puedes remesar todas aquellas facturas con esta forma de pago.
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