C921 - ¿Cómo introducir una factura con prorrata?

Para introducir una factura recibida con prorrata podemos configurar el porcentaje que puede aplicar la empresa.

Para ello accede a la solapa Empresa > grupo Configuración > icono IVA / IGIC.

En la ventana Configuración de I.V.A., en la opción Tipos de I.V.A. y Recargos de equivalencia, en el apartado Prorrata indica el % deducible del I.V.A. prorrata y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, puedes configurar la ficha del proveedor accediendo a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

Selecciona el proveedor al que le tengas que aplicar la prorrata y pulsa sobre el icono Modificar en el desplegable del icono Modificar del grupo Mantenimiento.

En la ventana Modificar ficha del proveedor, en la solapa Contabilidad, en el desplegable de la casilla Tipo de deducción selecciona la opción Prorrata y pulsa el botón Aceptar.

Confirma el cambio de la cuenta contable y de los registros de IVA.

Al contabilizar una factura de este proveedor, en la ventana Nuevo registro de I.V.A. Soportado, en el campo Deducción ya vendrá determinado por defecto como Prorrata.