F1391 - ¿Cómo puedo añadir una factura a la remesa?

El programa permite añadir facturas a tu remesa de forma individual y a través de un proceso de búsqueda. Para ello, dirigiéndote a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas.

Posteriormente selecciona la remesa y haz clic en el icono Modificar.

A continuación, haz clic en el botón Nueva o botón Validar facturas, para añadir la factura a la remesa.

Si haces clic en el botón Nueva, dirígete posteriormente al icono F.

En la ventana que emerge, selecciona el Ejercicio origen, la serie y el Nº de factura deseada.

Si no recuerdas estos datos, puedes localizar el documento pulsando sobre Nº de factura para acceder al buscador de facturas.

Una vez seleccionada la factura, haz clic en Aplicar selección.

En la ventana de Nuevo registro de remesa, haz clic en Aceptar para añadir la factura a la remesa.

Si, por el contrario, haces clic en el botón Validar facturas, dirígete al apartado Especifica el rango de números, formas de pago y fechas de vencimiento de las facturas a remesar para filtrar por Nº de factura, Cliente, Forma de pago o Fechas de vto.

En el apartado Especifica otras opciones para la generación de la remesa, puedes activar las casillas de verificación:

• No incluir facturas en estado cobradas
• No incluir facturas incluidas en otras remesas
• Agrupar las facturas del mismo cliente en una línea
• No incluir clientes que no tengan datos bancarios en su ficha

Finalmente haz clic en Aceptar.