Para sacar un listado de facturación de cliente por forma de pago dirígete a la solapa Impresión > grupo Ventas > desplegable del icono Procesos de Venta> desplegable de la opción Facturas > opción Facturas.
En la nueva ventana, puedes filtrar por el cliente que elijas y por la forma de pago que desees en el apartado Intervalos, utiliza el campo Clientes y la lista desplegable Formas de pago.
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