C671 - ¿Cómo contabilizo una factura recibida con varios tipos de IVA?

Puedes automatizar el proveedor en su ficha si las facturas recibidas son siempre o habitualmente con varios tipos de IVA.

Para informarlo en la ficha accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

Selecciona el proveedor, pulsa en icono Modificar, que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

En el margen inferior de la ficha de proveedor, selecciona en la casilla Ayuda en el cálculo la opción de Varios tipos de IVA. 

Una vez configurado el proveedor, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

En el primer apunte, informa la cuenta del proveedor / acreedor, y al introducir el importe del total de la factura pulsa Enter.

Se muestra la ventana Nuevo registro de I.V.A Soportado, en el campo Ayuda en el cálculo indicará Varios tipos de IVA, porque lo configuramos en la ficha del proveedor.

Podrás indicar las diferentes bases imponibles y % IVA de forma manual, y la cuota se calculará automáticamente.

Comprueba el registro y al pulsar en el botón Aceptar, en el la ventana del registro de IVA, muestra la ventana Asiento automático de IVA/ IGIC para que indicar a que cuenta de gasto quieres contabilizarlo.

Finalmente, el programa realiza el asiento de forma automática, agrupando el importe de IVA en una cuenta 472.