E351 - Declaración de retenciones de rendimientos de trabajo del personal en Estimación

El modelo 111, retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, recoge la información para el cálculo del rendimiento de actividades económicas del archivo de registros de facturas recibidas, y del fichero de personal o facturas recibidas para el cálculo de rendimiento del trabajo.

Para acceder al modelo dirígete a la solapa Fiscal> grupo I.R.P.F. > desplegable del icono Retenciones > opción 111 - Rendimientos de trabajo y actividades económicas.

Procede con el cálculo, en la ventana Modelo 111, pulsando en el icono Importar datos, que se encuentra en el grupo Datos.

En la ventana Cálculo de datos para el Modelo 111 habilita activa la casilla de verificación Incluir retenciones existentes en, escoge en el desplegable la opción Las fichas de personal o Los registros de gastos para obtener los datos de la ficha de personal o de las facturas recibidas.

Obtención de datos de fichas de personal

Accede a la solapa Empresa > grupo Configuración > desplegable del icono Empresa > opción Personal.

En la ventana Personal, crea o accede a la ficha de los trabajadores y cumplimenta la información.

En la ventana Nueva o Modificación ficha de personal, cumplimenta la información del trabajador en las solapas Ficha y Técnica y selecciona la solapa Retenciones para cumplimentar manualmente los importes de bases y cuotas.

A continuación, importa los datos en el modelo 111 seleccionando la opción Las fichas de personal.

Obtención de datos de los registros de gastos

Accede a la solapa Libros/Módulos > grupo Libros > desplegable del icono Facturas Recibidas > opción Facturas Recibidas.

En la rejilla de datos Libros de facturas recibidas pulsa sobre el icono Nuevo, que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

En la ventana Nuevo registros de factura recibida, cumplimenta la información seleccionando en el desplegable Tipo de gasto la opción Sueldos y salarios – [G02] para recoger los datos de nómina de los trabajadores.

A continuación, importa los datos en el modelo 111 seleccionando la opción Los registros de gastos.