F625 - Error SII 1101

Al enviar una factura al SII, podemos encontrarnos que se reporte el error 1101.

Este error nos informa de que la factura ha sido rechazada por que el código del país del cliente/proveedor es incorrecto.

Ten en cuenta que, si se trata de un documento de compra, el proceso que se define deberás realizarlo en la ficha del proveedor.

Para corregirlo, puedes dirigirte a la ficha del cliente para comprobar si el NIF y el País están indicados correctamente.

Para ello, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

Posteriormente, localiza el cliente y accede su ficha pulsando en el icono Modificar.

Una vez dentro de la ficha, verifica los campos de Identificación fiscal y País.

Después, pulsa en el icono Guardar y cerrar.

A continuación, dirígete a la solapa Empresa > grupo SII > desplegable del icono Suministro Inmediato de Información > opción Suministro Inmediato de Información.

Posteriormente, selecciona el registro correspondiente, pulsa en el icono Modificar y en la ventana emergente revisa los campos Identificación fiscal y País.

Por último, haz clic en el icono Guardar y cerrar y envía de nuevo el registro al SII.