E066 - Qué datos se introducen en la ficha del suplido en Estimación

Para crear un suplido accede a la solapa Libros/Módulos > grupo Libros > icono Suplidos.

Se muestra la ventana Suplido, selecciona en el icono Nuevo, que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

A continuación, en la ventana Nuevo suplido cumplimenta los distintos campos que la componen.

• Código: campo automático, no es necesario introducir el número.
• Actividad: indica la actividad.
• Fecha de pago: fecha en la que se realiza el pago.
• Perceptor: destinatario del pago realizado.
• Identificación fiscal: tipo y número de la identificación fiscal del perceptor.
• Importe: cuantía del suplido.
• Cliente: buscar o introduce el número del cliente para cumplimentar los datos de este.
• Provisión: vincula, si existe, una provisión del cliente.
• Nº de factura: al aplicar el suplido en la factura se cumplimenta el campo automáticamente.

El estado del suplido quedará en pendiente. El cambio del estado es automático y pasará a Facturado en el momento de aplicarlo en la factura.