El archivo que se genera al emitir una factura electrónica se compone de una estructura de etiquetas, las cuales recogen los datos de la factura realizada y de la configuración del cliente.
Para las facturas con inversión de sujeto pasivo debes configurar previamente un archivo de factura-e.
Para ello, accede a la solapa Empresa > grupo Configuración > desplegable del icono Otras > opción Archivo de configuración de factura -e.
Pulsa icono Nuevo para crear.
Inserta un Código y Descripción para la nueva configuración.
Posteriormente, selecciona en la lista desplegable del Utilizar el campo, un campo de la factura que tengas libre, por ejemplo, Observaciones 1.
Para asociarlo a la etiqueta necesaria, utiliza del a lista desplegable de la factura para rellenar la etiqueta, la opción <LegalReference>.
Pulsa Aceptar para guardar los cambios.
Debes incluir la nueva configuración en la ficha del cliente. Para ello, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.
Selecciónalo de la rejilla de datos y pulsa Modificar para entrar en su ficha.
Dirígete al icono Comercial, localiza el apartado Facturación a Administraciones Públicas y elige del campo Conf.Factura-e, la configuración que acabas de crear.
Pulsa Guardar y cerrar.
Accede al fichero de facturas para informar el dato de la clave de operación ISP.
Dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Si tienes la factura ya creada pulsa Modificar sino pulsa Nueva.
Si esta creada, refresca el cliente en factura para que el documento tome la modificación de la ficha. Ayúdate con el siguiente enlace.
Refrescar datos de cliente en un documento ya generado
Continuando con el ejemplo indicado, accede al icono Totales y en el apartado Más información, completa el campo Observaciones con la frase: Inversión sujeto pasivo.
Guarda los cambios en el documento y vuelve a generar el fichero de factura-e para presentar a la administración.
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