C420 - ¿Cómo puedo contabilizar una factura de criterio de caja?

El asiento de una factura, recibida/emitida, acogida a criterio de caja se realiza con el mismo procedimiento que se utiliza en otro tipo de factura.

Accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce la fecha de factura, pulsa la tecla Enter y pasarás al campo número de asiento. Déjalo en blanco y pulsa la tecla Enter para que la aplicación enumere automáticamente el asiento.

Selecciona la cuenta contable del cliente/proveedor y pulsa la tecla Enter, aparece el concepto predefinido que tengas definido en la ficha de este cliente/proveedor.

Continúa pulsando la tecla Enter, hasta llegar al Debe/Haber, según el caso, y teclea el importe total de la factura.

Pulsa la tecla Enter y se muestra la ventana Nuevo registro de I.V.A. Repercutido/Soportado, selecciona la opción Z- Operación genérica de IVA de CAJA en el desplegable del campo Clave operación.

El programa automáticamente marcará la casilla de verificación Factura acogida a criterio de caja, imprescindible para el cálculo correcto de los diversos modelos de IVA.

Para realizar el proceso más automático, configura estos datos en la ficha del cliente/proveedor.

Accede a solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes/Proveedores.