F2830 - Kit digital

Si has sido incluido en el programa de ayudas Kit digital ofrecido por el gobierno de España, debes saber que, la factura para declarar los productos adquiridos subvencionados requiere una serie de configuraciones en el programa.

Los pasos a seguir son los siguientes:

• Configuración de etiquetas e información en la factura.
  • Indicación del número de referencia del Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización.
  • Indicación expresa de la solución de digitalización adoptada y el periodo de la prestación de la misma o solución de digitalización adoptada.
  • Periodo de prestación.
  • Indicación expresa de que ha sido financiado a través de «Financiado por el Programa Kit Digital.
  • Indicación expresa de la cuantía correspondiente a la subvención concedida al amparo del Programa Kit Digital y que figura en el Acuerdo de Prestación de soluciones de Digitalización Configuración del cliente.
• Configuración del cliente.

Configuración de etiquetas e información en la factura

Las etiquetas requeridas son:

• • Indicación del número de referencia del Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización (ItemDescription).

Esta información debe estar indicada en las líneas de venta de la factura. El programa asigna la etiqueta

En el documento se informa como en el siguiente ejemplo.

• • Indicación expresa de la solución de digitalización adoptada y el periodo de la prestación de la misma o solución de digitalización adoptada (ItemDescription).

Esta información debe estar indicada en las líneas de venta de la factura, el programa asigna la etiqueta

Se indica en la factura de la siguiente manera.

• • Periodo de prestación (LineItemPeriod: StartDate y EndDate).

Para realizar la configuración de las etiquetas indicadas, accede a la solapa Empresa > grupo Configuración > desplegable del icono Otras > opción Archivo de configuración de factura-e.

En la ventana que emerge, selecciona el icono Nuevo.

A continuación, en el apartado Ficha identifica el Código y Descripción.

Para configurar la etiqueta del periodo de prestación, selecciona en el desplegable Utilizar el campo la opción Nº de expedición 1 y en el desplegable de la factura para rellenar la etiqueta elige la etiqueta .

A continuación, en el campo Utilizar el campo elige Nº de expedición 2, en el desplegable de la factura para rellenar la etiqueta selecciona la etiqueta .

Para informar el periodo en la factura, indícalo en el icono Otros datos como se muestra en la imagen.

• • Indicación expresa de que ha sido financiado a través de «Financiado por el Programa Kit Digital. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España "Next Generation EU" (InvoiceAdditionalInformation)

En la ventana de configuración de etiquetas, elige en el desplegable Utilizar el campo la opción Comentarios y en el desplegable de la factura para rellenar la etiqueta elige la etiqueta .

Este campo está disponible en el icono Otros datos de la factura.

• • Indicación expresa de la cuantía correspondiente a la subvención concedida al amparo del Programa Kit Digital y que figura en el Acuerdo de Prestación de soluciones de Digitalización (InvoiceAdditionalInformation).

En la configuración de etiquetas, selecciona en el desplegable Utilizar el campo la opción Documentación asociada y selecciona en la lista desplegable la etiqueta , o también puedes elegir la etiqueta .

En el documento localiza el campo Documentación asociada en el icono Otros datos.

Configuración del cliente

Tras la configuración de etiquetas, dirígete a la ficha del cliente desde la solapa Empresa > grupo Ficheros >icono Clientes.

Localiza el cliente en el fichero y dirígete al icono Modificar.

A continuación, accede al icono Comercial, localiza el campo Conf. Factura-e y asigna la opción creada para kit digital. Una vez seleccionada, pulsa el botón Unidades administrativas.

Elige el banco con el que vas a realizar el trámite en el campo Banco.

Por último, debes comprobar que tengas la forma de pago indicada, así como que esté correctamente configurada, para ello, pulsa en el botón Forma de pago.

En la ventana que emerge, pulsa Modificar.

Localiza el campo Código en estándar Factura-e y selecciona la opción 04 – Transferencia.

Acepta los cambios y Aplica selección, una vez informados estos datos en el cliente selecciona el icono Guardar y cerrar. Debes de tener en cuenta que, la factura debe de tener esta forma de cobro / pago seleccionada.

Accede al fichero de facturas desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Una vez realizada la factura, desde la rejilla de datos, selecciona el documento y pulsa en el icono Factura-e.

En la ventana de Emisión de facturas, pulsa el botón Factura -e, el programa genera el fichero XML.

Por último, es necesario firmar el archivo XML con la aplicación AutoFirma.