F006 - ¿Cómo generar un anticipo a proveedor? – Software DELSOL

El programa permite registrar los anticipos realizados a tus proveedores, sin necesidad de generar ningún documento y utilizarlos en el pago del documento.

Para definir un anticipo, dirígete a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > opción Anticipos.

En la nueva ventana, pulsa el icono Nuevo e introduce los siguientes datos.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación Descripción generada automáticamente

Código: Código del anticipo (se genera automáticamente si no se indica).
Fecha: Fecha de la entrega del anticipo.
Proveedor: Código del proveedor al que le has entregado el anticipo.
Importe: Importe entregado.
Estado: Por omisión aparece como no aplicado, en el momento de utilizar en el pago de un documento, este estado se cambiará de forma automática a aplicado.
Número de factura recibida: Una vez que se aplique el anticipo, se muestra el documento al cual se ha aplicado.
Observaciones: Introduce unas observaciones si las hubiere del anticipo en concreto.
Enlazar a caja: Puedes crear un apunte en la caja al grabar el anticipo.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación Descripción generada automáticamente

Pulsa en el botón Aceptar.

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