E657 - Ficha de Proveedores en Estimación

Para acceder a la ficha de proveedores dirígete a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

Para crear un proveedor pulsa el icono Nuevo.

En la ventana Nuevo proveedor puedes cumplimentar la información requerida:

• Código: se asignará un código automático y correlativo.
• NIF: selecciona el tipo en el desplegable, así como el número de la identificación fiscal.

Puedes validar el número del NIF pulsando el enlace Validación. Para poder validar el NIF tienes que seleccionar el certificado digital pulsando sobre el enlace con el botón derecho del ratón.

Si eliges la opción NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) puedes verificar el número pulsando el enlace Validación VIES, donde se enlaza con la página de la Comisión Europea para comprobar la validez del número IVA de un país del Estado Miembro.

• Nombre fiscal / comercial: informa el nombre fiscal y comercial del proveedor.

A continuación, la ficha del proveedor se desglosa en las solapas:

• Solapa Contacto
• Solapa Parámetros
• Solapa Observaciones

Solapa Contacto

En la solapa Contacto, cumplimenta la información relativa al proveedor como Código postal, País, Teléfono, Banco, E-mail…

Solapa Parámetros

• Actividad: selecciona en el desplegable la Actividad de la empresa que recibe la factura de este proveedor.
• Tipo de operaciones: selecciona en el desplegable el tipo de proveedor eligiendo entre las opciones Interior, Exterior o Intracomunitario.
• Clave modelo 190 / Subclave: informa la clave y subclave para la elaboración del modelo 190.
• Tipo de gasto: configura el tipo de gasto por defecto para el registro de sus facturas.
• Tipo de IVA predefinido: selecciona la opción habitual del proveedor para automatizar el proceso a la hora de crear el registro de factura recibida.
• Acogido al Régimen especial del criterio de caja: al activar esta casilla de verificación, las facturas recibidas de este proveedor se deducen en el momento del pago de la factura.
• Tipo de deducción: elige en el desplegable el tipo de deducción del proveedor entre Deducible, No deducible, Prorrata, Prorrata de la deducción o IGIG Implícito * 0,7.
• Tipo de deducción de IRPF: elige en el desplegable el tipo de deducción de IRPF del proveedor entre Deducible, No deducible, Prorrata Especial o Prorrata de la deducción.
• Tipo de retenciones / % Retención: configura el tipo y % de retención del proveedor para los proveedores sujetos a retención definiendo el tipo: Actividad profesional (dineraria), Arrendamiento (dinerario)…
• Clave de operación habitual: Este campo facilita la identificación de determinadas operaciones específicas en la introducción de las facturas recibidas para su correcta cumplimentación en los modelos fiscales.
• Ayuda en el cálculo: selecciona la opción habitual del proveedor para automatizar el proceso a la hora de crear el registro de factura recibida.
• Clave de operación intracomunitaria: clave necesaria para las operaciones intracomunitarias y su correcta inclusión en el modelo 349.
• Local arrendado: en caso de tratarse de un proveedor de arrendamiento. Para crear el local, puedes hacerlo pulsando en el botón Locales, o bien accediendo a la solapa Empresa > grupo Configuración > desplegable del icono Empresa > opción Locales arrendados.
• Descripción operación SII: cumplimenta el campo con la descripción que deseas que aparezca en los registros del Suministro Inmediato de Información si va a ser el mismo para todas las facturas del proveedor.

Solapa Observaciones

Permite incluir texto con las anotaciones que desees.