C2593 - ¿Cómo contabilizo una factura para que se informe en la casilla 123 del modelo 303?

Para registrar las operaciones que han de informarse en la casilla 123 – Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única, previamente te recomendamos configurar la ficha del cliente. Para ello, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

Localiza el cliente, y pulsa el icono Modificar del grupo Mantenimiento, para acceder a su ficha.

Dentro de la solapa Contabilidad, especifica los siguientes parámetros:

• Ayuda en el cálculo: selecciona Un tipo de IVA.
• Tipo de I.V.A. predefinido: añade la opción Manual.
• % I.V.A.: teclea el porcentaje del IVA extranjero.
• Activa la casilla Declarar en el sistema de ventanilla única y selecciona la opción No sujeta por reglas de localización acogida a los regímenes especiales de ventanilla única (c. 123).

Comprueba que el resto de los parámetros indicados en la ficha del cliente sean correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, para registrar la factura accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Especifica la fecha y pulsa la tecla Intro del teclado, para acceder al campo Asiento. Vuelve a pulsar la tecla Intro, la aplicación mostrará el número de asiento correspondiente. A continuación, introduce la cuenta del cliente y el total de la factura en el campo DEBE.

Al pulsar de nuevo la tecla Intro del teclado, se muestra la ventana Nuevo registro de I.V.A. Repercutido, en el que aparece activada la casilla de verificación Declarar en el sistema de ventanilla única.

Además, se muestra de manera automática la ventana Detalles de la declaración en ventanilla única, en cuyo desplegable aparece seleccionada la primera opción No sujeta por reglas de localización acogida a los regímenes especiales de ventanilla única (c. 123).

A continuación, en la ventana Nuevo registro de I.V.A. Repercutido, pulsa el botón Aceptar para continuar con el proceso.

Posteriormente, revisa que la cuenta contable indicada en el campo Cuenta ventas que figura en la ventana Asiento automático de IVA/IGIC, sea la correcta. Para continuar pulsa el botón Aceptar.

Finalmente, la aplicación muestra el asiento generado.

Al calcular la liquidación del Modelo 303, la base imponible de la factura se informa en la casilla 123.