C2266 - ¿Cómo presento el Impuesto de Sociedades?

La aplicación permite generar un fichero XML con los datos económicos de tu empresa para que puedas importarlos en la aplicación Web de Sociedades de la AEAT, donde puedes completar los datos de tu declaración para su posterior presentación en la sede electrónica.

Para ello, antes asegúrate que estás en el ejercicio de la presentación correspondiente y tengas la última revisión de la aplicación. Para comprobar que estas actualizado accede al menú Archivo > opción Registro.

En esta ventana, en el apartado Información de producto puedes comprobar la versión y revisión de la aplicación. Al pulsar en el icono Asistente de actualizaciones se muestra si existe alguna actualización pendiente.

Una vez comprobado que tienes la aplicación actualizada accede a la solapa Fiscal> grupo I.S.> desplegable del icono Impuesto sobre Sociedades > opción Modelo 200. Impuesto sobre Sociedades.

En el apartado Opciones de cálculo selecciona los modelos correspondientes al Impuesto sobre Sociedades (018 Normal o 019 Pymes).

Activa la casilla de verificación Intercambiar signos contables en pérdidas y ganancias para que los importes de los ingresos del ejercicio se muestren en positivo y los gastos en negativo.

Pulsa el icono Calcular formulario dentro del grupo Acciones.

En la ventana Cálculo de datos de los formularios marca las casillas de verificación Pérdidas y Ganancias y Balance de situación y pulsa el botón Proceder con el cálculo.

La aplicación muestra por apartados la información obtenida de tu contabilidad. Una vez comprobados los datos puedes generar el fichero XML para importarlo a la aplicación Web de Sociedades de la AEAT. Para ello pulsa en el icono Exportar datos dentro del grupo Sociedades y selecciona entre las opciones Modelo normal o Modelo PYMES según sea tu empresa.

De esta forma la aplicación genera el fichero del Modelo 200 para el Impuesto de Sociedades en formato XML.

Observa la ruta donde se ha generado y guardado el fichero XML con los datos. En este momento ya puedes importar los datos económicos de tu empresa a la aplicación Web del Impuesto de Sociedades.

Una vez situado en la página Sociedades Web de la AEAT, introduce el NIF y nombre o razón social de la declaración a presentar y selecciona el botón Nueva declaración, rellena el formulario con el tipo de entidad, así como el periodo impositivo. Selecciona la opción Elegir fichero (XML) e indica la ruta de grabación del fichero por la aplicación. Una vez efectuada la importación de los datos contables, completa el resto de información necesaria para el modelo 200.