El programa permite generar una sola entrada agrupando varios pedidos a proveedores.
Dirigete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a proveedor.
Selecciona los pedidos que quieres agrupar en la entrada, recuerda que deben ser de un mismo proveedor, y pulsa en el icono Entrada del grupo Acciones.
El programa muestra una ventana de confirmación.
Una vez finalizado el proceso, puedes comprobar el documento generado en el archivo de entradas.
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