F506 - Código Error RETO A0005 – Software Delsol

Este error se produce cuando no ha sido informado el código de operación. En el programa, esto significa que falta algún dato necesario para identificar correctamente la operación.

En función del tipo de ROPO que tiene la empresa y del cliente o proveedor, el programa aplica el tipo de operación correspondiente.

A continuación, se presentan los 8 tipos de operaciones que pueden configurarse y las características de cada uno:

Tipo 1. Compra en España
Tipo 2. Venta en España
Tipo 3. Importación UE
Tipo 4. Importación no UE
Tipo 5. Exportación UE
Tipo 6. Exportación no UE
Tipo 7. Adquisición (Empresa de Tratamiento)
Tipo 8. Aplicación (Empresa de Tratamiento)

Tipo 1. Compra en España

Este tipo de operación se genera desde un documento de compra (entrada o factura recibida), en el entorno nacional (ROPO SS a un ROPO SS).

La transacción comercial ocurre íntegramente dentro de España (no es una importación ni una exportación).

Debes configurarlo desde la ficha del proveedor. Una vez dentro, haz clic en el grupo Mostrar > icono Otros datos e ingresa el Código ROPO en el apartado Otros datos.

Tipo 2. Venta en España

Este tipo de operación se genera desde un documento de venta (albarán o factura), en el entorno nacional. Abarca todas las salidas de producto destinadas a su aplicación en campo (Ya sea a un aplicador ROPO ST o a un usuario final ROPO SU).

Debes configurarlo desde la ficha del cliente. Una vez dentro, haz clic en el grupo Mostrar > icono Otros datos e ingresa el Código ROPO en el apartado Otros datos.

Tipo 3. Importación UE

Este tipo de operación se produce, cuando se realiza una entrada o factura recibida de un proveedor de la UE.

Para configurarlo, accede a la ficha del proveedor y, desde el grupo Mostrar > icono Comercial, indica en el desplegable Aplicarlo del apartado Impuestos, que el proveedor es Intracomunitario.

Tipo 4. Importación no UE

Este tipo de operación se genera desde una entrada o factura recibida con un proveedor de fuera de la UE.

Tipo 5. Exportación UE

Este tipo de operación se produce cuando se realiza un documento de venta (albarán o factura) hacia un cliente de un país de la UE.

Para configurarlo, accede a la ficha del cliente y, desde el grupo Mostrar > icono Comercial, indica en el desplegable Aplicarlo del apartado Impuestos, que el cliente es Intracomunitario.

Tipo 6. Exportación no UE

Este tipo de operación se produce cuando se realiza un documento de venta (albarán o factura) hacia un cliente de fuera de la UE.

Para este tipo de operaciones, configura el cliente accediendo a su ficha y, desde el grupo Mostrar > icono Comercial, indica en el desplegable Aplicarlo del apartado Impuestos, que es una Exportación.

Tipo 7. Adquisición (Empresa de Tratamiento)

Este tipo de transacción se produce en los documentos de compra (Entradas y Facturas recibidas) que realiza una empresa de tratamientos (ROPO ST) a una empresa de suministro (ROPO SS).

Para este tipo de operaciones, configura el ROPO ST en la configuración de RETO de la empresa. Para ello accede a la solapa Empresa > grupo Configuración > desplegable del Icono Otras > Opción Configuración RETO.

En la siguiente ventana, en la opción Configuración, apartado Código ROPO de la empresa por serie , indica el código ROPO.

También, configura el código ROPO en la ficha del proveedor al que le compras el producto. Para hacerlo, haz clic en el grupo Mostrar > icono Otros datos e introduce el Código ROPO en el apartado Otros datos.

Tipo 8. Aplicación (Empresa de Tratamiento)

Este tipo de transacción se genera en un documento de venta (albarán o factura) de una empresa con configuración de ROPO tipo ST (tratamiento) hacia un ROPO SU (usuario final).