F506 - Código Error RETO A0005

Este error es debido a que el código de operación no ha sido informado. En el programa eso significa, que no se ha descrito correctamente algún dato de la operación.

En función del tipo de ROPO que tiene la empresa y del cliente o proveedor, el programa aplica el tipo de operación correspondiente.

A continuación, comprueba tus datos en base como configurar los 8 tipos de operaciones:

• Tipo 1. Compra en España.

Este tipo de operación se genera desde un documento de compra (entrada o factura recibida), en el entorno nacional (ROPO SS a un ROPO SS).

Para configurarlo, define dentro de la ficha del proveedor, en el icono Comercial, el código ROPO.

• Tipo 2. Venta en España.

Este tipo de operación se genera desde un documento de venta (albarán o factura), en el entorno nacional. Abarca todas las salidas de producto destinadas a ser aplicadas en campo (Ya sea a un aplicador ROPO ST o a un usuario final ROPO SU).

Para ello, informa el código ROPO en el icono Otros Datos de la ficha del cliente.

• Tipo 3. Importación UE.

Este tipo de operación se produce, cuando se realiza una entrada o factura recibida de un proveedor de la UE.

Para configurarlo, define dentro de la ficha del proveedor, en el icono Comercial, el código ROPO del proveedor e indica que este proveedor es intracomunitario en el Icono Comercial.

• Tipo 4. Importación no UE.

Este tipo de operación se genera desde una entrada o factura recibida con un proveedor de fuera de la UE.

Para este tipo de proveedores, indícalo dentro de su ficha, en el Icono Comercial, como Importación.

• Tipo 5. Exportación UE.

Este tipo de operación se produce cuando se realiza un documento de venta (albarán o factura) hacia un cliente de un país de la UE.

Para estos clientes, indica en el icono Comercial de su ficha que es Intracomunitario, como aparece en la siguiente imagen.

• Tipo 6. Exportación no UE.

Este tipo de operación se produce cuando se realiza un documento de venta (albarán o factura) hacia un cliente de fuera de la UE.

Para este tipo de operaciones, en la ficha de este cliente, desde el icono Comercial indícalo como Exportación.

• Tipo 7. Adquisición (Empresa de Tratamiento).

Este tipo de transacción se produce en los documentos de compra (Entradas y Facturas recibidas) que realiza una empresa de tratamientos (ROPO ST) a una empresa de suministro (ROPO SS).

Para este tipo de operaciones, configura tu ROPO ST en la configuración de RETO de tu empresa. Desde la solapa Empresa > grupo Configuración > Icono Otras > Opción Configuración RETO.

También, configura el código ROPO en la ficha del proveedor al que le realizas la compra del producto, dentro del icono Otros Datos.

• Tipo 8. Aplicación (Empresa de Tratamiento).

Este tipo de transacción se genera en un documento de venta (albarán o factura) de una empresa con configuración de ROPO tipo ST (tratamiento) hacia un ROPO SU (usuario final).

Para este tipo de operaciones, configura tu ROPO ST en la configuración de RETO de tu empresa, desde la solapa Empresa > grupo Configuración > Icono Otras > Opción Configuración RETO.

También, configura dentro de la ficha del cliente configuras su código ROPO en el Icono Otros Datos.