F044 - ¿Cómo generar una factura de las entradas que tengo pendientes de un mismo proveedor?

Es habitual que un proveedor nos facture varias entradas en una misma factura.

El programa permite reproducir esta situación seleccionando varias entradas para generar una factura recibida de un mismo proveedor.

Para realizarlo, dirígete a solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.

Una vez en el fichero, selecciona las entradas que quieras facturar en la rejilla de datos y pulsa en grupo Acciones > icono Factura.

Para seleccionar varias entradas, mantén pulsada la tecla Ctrl y selecciona las entradas a facturar.

En la nueva ventana visualiza en el apartado Especifica el proveedor y los números de entradas a facturar una relación de las entradas seleccionadas.

En el apartado Especifica los datos para las nuevas facturas recibidas, indica la fecha de las facturas, el Código de factura recibida inicial o añadir alguna observación.

Una vez especificados los datos, pulsa en Aceptar.

Puedes consultar la nueva factura recibida desde la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas Recibidas.

Comprueba en la rejilla de facturas recibidas que se ha generado la factura de forma correcta.

Es posible comprobar la trazabilidad del documento, selecciona la factura recibida y pulsa en la opción Ver la trazabilidad del documento, que se encuentra en el desplegable del icono Más opciones, en el grupo Acciones.

El programa indica la información del documento, en este caso muestra las entradas desde donde se ha generado la factura recibida.