Puedes traspasar automáticamente las facturas recibidas desde TS Facturas Billin con IVA no deducible o prorrata. En primer lugar, hay que configurarlo en la ficha del proveedor en TS Contasol.
Para definir este campo sitúate en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.
Selecciona el proveedor y accede al grupo Mantenimiento > desplegable del icono Modificar > opción Modificar.
En la ventana Modificar ficha del proveedor, en el desplegable del campo Tipo de deducción puedes elegir entre varias opciones:
- Deducible.
- No deducible
- Prorrata
- IGIC implícito * 0,7
Si seleccionas la opción Deducible, en la casilla % Deducción indica el porcentaje de deducción de IVA a aplicar.
Si seleccionas la opción Prorrata, recuerda que debes tener configurado el % de la prorrata accediendo a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Configuraciones > opción IVA / IGIC.
En el apartado Tipos de I.V.A. y Recargos de equivalencia podrás indicar el porcentaje de prorrata en el campo % deducible del I.V.A. prorrata.
Antes de realizar el traspaso, accede a la solapa Facturación Online > grupo Instalación > icono Configuraciones para configurar el comportamiento del IVA no deducible o prorrata.
En la ventana Configuración de Billin, opción Configuración IVA no deducible, puedes seleccionar la opción Sumar su importe a compras, o puedes predefinir las cuentas en las que quieras desglosar ese IVA no deducible según tu contabilidad.
En nuestro ejemplo, vamos a configurar un proveedor deducible al 50%.
Y en la configuración señalamos sumar su importe a compras.
Para traspasar esta factura a contabilidad, en TS Contasol, accede a la solapa Facturación Online > grupo Enlace contable > icono Fras. Recibidas.
En la ventana Traspaso de facturas recibidas, selecciona la fecha a traspasar, selecciona también la opción Aplicar el tipo de deducción de la ficha del proveedor y pulsa Aceptar.
Tras pulsar Aceptar, en la ventana Contabilización de Facturas, asegúrate que tienes esa factura y está seleccionada la columna IMPORTAR.
Al realizar el proceso muestra mensajes de las facturas que se van a traspasar y advierte que el proceso ha concluido.
Posteriormente, comprueba en tu contabilidad que tienes el asiento contable de esta factura.
Accede a la solapa Diario > grupo Consulta > icono Diario.
En la rejilla de datos Consulta de diario puedes comprobar el asiento de la factura traspasada.
Puedes revisar ese registro de IVA para comprobar que esté correcto. Accede para ello a la solapa Diario > grupo IVA /IGIC > icono Soportado.
Puedes comprobar en la rejilla de datos Libro de I.V.A. soportado si se ha creado correctamente el registro de la factura.
Accede a este registro seleccionándolo y pulsando el icono Modificar del grupo Mantenimiento.
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