La cuenta de banco de la ficha de proveedor se tiene en cuenta para la creación de efectos comerciales o para realizar el pago mediante el automatismo Alt + Q.
Para informar la cuenta de banco utilizada en este automatismo puedes acceder a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del incono Configuraciones > opción Introducción de asientos.
En ventana de configuración Entrada de apuntes en el apartado Cobros / pagos introduce la cuenta que deseas utilizar en el campo Cuenta de Banco para este automatismo.
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