Para emitir este listado, accede a la solapa Facturación Online > grupo Facturación > icono Facturas.
Se muestra la solapa Factura emitidas, pulsa el icono Remesas que se encuentra en el grupo Acciones.
A continuación, en la ventana Remesas, pulsa en el icono Emisión del grupo Mantenimiento.
Por último, en Listado de remesas, selecciona en Opciones e Intervalos los parámetros que necesites. Pulsa en el botón Vista previa para generar el informe.
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