Para emitir este listado, accede a la solapa Tesorería > grupo Pagos > icono Cheques/Pagarés.
A continuación, en la ventana Transferencias bancarias, pulsa en el icono Emisión del grupo Mantenimiento.
Por último, en Listado de transferencias, selecciona en Opciones e Intervalos los parámetros que necesites. Pulsa en el botón Vista previa para generar el informe.
La información proporcionada en este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, fiscal, laboral o profesional de ningún tipo. El contenido puede contener imprecisiones, inexactitudes o encontrarse en proceso de actualización. Software del Sol y sus proveedores no asumen responsabilidad alguna por los daños directos o indirectos derivados del uso de las respuestas generadas ni por las acciones o decisiones que el usuario adopte tras la consulta de este artículo. Asimismo, se recuerda que el usuario es el único responsable de cotejar y verificar la vigencia de la información obtenida de este artículo en fuentes oficiales o con un profesional cualificado antes de tomar decisiones basadas en ella.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.